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西藏分公司:提升内控合规力,筑牢风险防控屏

2018-12-24作者:张振国点击:256

合规性是企业管理的基本要求和业务运营的生命线。

自西藏分行成立以来,内部控制合规建设一直是确保公司业务发展长期稳定,加强制度和制度机制,提高人防和技术防御水平的前提保证,建立风险防范文化,建立内部控制合规体系。从开始到结束,从进入到逐步完善的过程,经过不懈的努力,西藏分公司逐步形成了良好的合规经营环境,有效地保护了公司的持续健康和科学发展。

专注于顶层设计,引领领导层实践合规并领导该领域

“如果我说我比其他人更远,那是因为我站在了巨人的肩膀上。” 2016年,集团公司提出:“我们将围绕集团公司的整体业务目标,在三年内努力建立一套设计科学。内部控制合规管理体系清晰有效,符合发展要求。集团公司的管理需求,符合利益相关方的监管要求。根据集团公司的整体部署,西藏分公司根据试点内部控制和合规体系建设的经验,于2017年启动系统建设。集团公司的单位,并利用试点单位的建设经验,以董事和避免公司的探索时间进行这项工作,减少了施工误差,减少了弯路。

“身体是正确的,不允许这样做;它的身体不对,虽然不能做到。”为了扎实完善内部控制合规体系的建设,西藏分公司成立了由总经理和各部门(单位)主要负责人组成的领导小组。在系统建设过程中,公司领导从头到尾,率先实践合规,主动,率先设定标准,纠正发展理念,敢于把握管理,敢于应对内部控制合规管理中遇到的各种矛盾和问题。协调安排和细致组织为系统的系统实施提供了有力的支持和保障。

强化体系建设,科学设计内控合规操作流程

“内部控制合规管理是一个系统工程,从细节开始,与长期相关。”西藏分公司成立较晚,员工较少,其附属组织精简,员工和专业技术人员较少。生产和管理无法完成。如火如荼,针对这种情况,西藏分公司集中了技术优势,建立了新能源生产经营中心,项目管理中心和会计中心,通过决策集中,财​​务集约化,电站控制实现管理。和采购整合。精益水平的工作信息化,标准化和升级。通过内部控制合规体系的构建,我们将从决策,合同,资金支付,招标等方面梳理内外部规则,确定各个层次的工作流程,确定工作界面,明确管理职责,提出合规要求。管理。嵌入式合规性要求的形式已应用于综合办公系统,已发布具有该工具功能的内部控制合规手册,有效提高了内部管理运作效率,提高了内部控制和管理水平。公司,维护公司的健康。可持续性,减少和防止企业违规行为。

 加强制度宣贯,持续提升全员合规经营意识

“没有规则,没有广场”,在法治下建立国家级企业,制度是第一位的。自西藏分公司成立以来,制度建设一直是当务之急。通过几年的系统建设,支持公司治理的系统管理和控制平台逐步完善。获得证据并可以遵循。通过组织专项培训,系统宣传等专题会议,关键规章制度得到了较好的专业和理论宣传,具有较强的实践指导和可操作性,增强了员工的综合能力。这个层次发挥了积极的作用,在公司系统中创造了一个充分的学习氛围,终身学习和自我遵守,影响和推动他人的合规,使所有员工都增强了他们的合规意识,改善他们的意识形态领域, 和工作。风格发生了变化,履行职责的能力有所提高,整体素质也有所提高。

 重视文化引领,营造自觉合规经营防风险的氛围

在西藏分公司内部控制合规管理中,依托集团公司的“文化”体系,将“任何风险可控”的安全理念引入内控合规建设。倡导风险控制是我们工作的底线。秉承以制度为准则,以遵纪守则为原则的工作理念,实现“行为规范,监督眼睛,强有力的检查,有效控制”,积极营造健康,规范的文化。同时,实施是内部控制合规管理的关键,大力推进实施文化。西藏分公司内部控制合规体系的建设涉及到每个企业,每个部门和每个员工,成为创建合规文化的强大动力。通过企业演讲厅进行宣传活动,使合规管理和章节操作成为所有员工认同的价值观;通过实施高频率,广泛的检查监督活动,及时发现问题和实施偏差;实行严格责任追究,强化内部控制责任,增强合规行为的内生动力。 TR 内部控制合规体系的建立是阎志兴的坚强代理人。从根本上营造了良好的合规氛围,领导干部在实践中处于领先地位,管理人员履行职责,一线员工按照规定行事。风险意识和合规性概念就像一次运行。无声的春风覆盖了每一位员工和每一个管理环节,成为连接整个公司的统一价值。 TR合规促进发展,内部控制创造价值。作为一个有责任感和使命感的中央企业,西藏分公司秉承员工的期望,集团公司的信任和社会的责任。它知道内部控制责任比泰山更重要。合规是生存和发展的基础。因此,我们遵守的概念深深植根于思想,融入血液,嵌入行为。相信在集团公司的总体要求下,西藏分公司内部控制合规体系的建设,在公司实际行动中把握内部控制,合规将成为每个员工职业生涯的主旋律,西藏分公司也将在建设新能源。发展的潮流是风浪,帆船和帆船。